RSS
XXXIV.213.2013 - W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2014 - 30 grudnia 2013
W sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2014
Data uchwały:
2013-12-30
Numer uchwały:
XXXIV.213.2013
Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow
Uchwała wchodzi w życie:
2013-12-30 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2014.1694
Uchwała Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)- Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:
§ 1.
Dochody budżetu w wysokości 17. 5 65.737,00 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 10.904.764,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 6. 6 60.973,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
§ 2.
Wydatki budżetu w wysokości 16. 6 43.213,00 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 10.869.726,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 5. 7 73.487,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
§ 3.
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 18.000,00 zł,
2) celową w wysokości - 27.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 27.000,00 zł,
§ 4.
Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 922.524,00 zł z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 541.124,00 zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 281.400,00 zł,
3) planowany wykup obligacji komunalnych w kwocie - 100.000,00 zł.
§ 5.
Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 922.524,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.
§ 6.
Limity zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
§ 7.
Określa się limit udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300.000,00 zł.
§ 8.
1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji, zgodnie z Załącznikiem nr 5.
3. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 47.180,00 zł, wydatki - 47.180,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
5. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem nr 8.
§ 9.
1. Ustala się dochody w kwocie 63.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Załącznikiem nr 9.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem nr 9.
§ 10.
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 10.
§ 11.
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.349.000,00 zł, koszty - 1.349.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.
§ 12.
Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 12.
§ 13.
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
2) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i na zakupy inwestycyjne w ramach działu;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 14.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.
§ 15.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
|
|
Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Plan dochodów budżetowych gminy na 2014 r.
|
Dział |
§ |
Nazwa |
Plan ogółem |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
bieżące | |||
|
020 |
|
Leśnictwo |
2 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
2 000,00 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
104 300,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
1 300,00 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
100 000,00 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
3 000,00 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
37 470,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2 800,00 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
1 000,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
500,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
33 170,00 |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
710,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
710,00 |
|
752 |
|
Obrona narodowa |
200,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
200,00 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 000,00 |
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
5 829 797,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
1 772 497,00 |
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
7 000,00 |
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1 725 000,00 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
1 698 000,00 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
5 000,00 |
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
85 000,00 |
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
6 200,00 |
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
2 000,00 |
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
11 000,00 |
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
200 000,00 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
63 300,00 |
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
1 000,00 |
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
118 000,00 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
135 800,00 |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
2 932 003,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2 932 003,00 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
15 140,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
14 000,00 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
140,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000,00 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 424 144,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
105 944,00 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
3 400,00 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
300,00 |
|
|
2007 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
105 944,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 016 200,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
287 100,00 |
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
11 200,00 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
543 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
533 000,00 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
15 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
15 000,00 |
|
bieżące |
10 904 764,00 | ||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
105 944,00 | |
|
majątkowe | |||
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 716 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
6630 |
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 716 000,00 |
|
600 |
|
Transport i łączność |
336 335,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
336 335,00 |
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
336 335,00 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2 349 723,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
2 349 723,00 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
80 000,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
80 000,00 |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 659 145,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 659 145,00 |
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
1 659 145,00 |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
253 954,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
253 954,00 |
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
253 954,00 |
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
265 816,00 |
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
265 816,00 |
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |
265 816,00 |
|
majątkowe |
6 660 973,00 | ||
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 515 250,00 | |
|
Ogółem: |
17 565 737,00 | ||
|
|
w tym z tytułu dotacji |
2 621 194,00 | |
|
|
Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Plan wydatków budżetowych gminy na 2014 r.
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan |
Z tego |
| ||||||||||||
|
Wydatki |
z tego: |
Wydatki |
z tego: |
| |||||||||||||
|
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|||||||||||||||
|
wydatki |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
|||||||||||
|
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|||||||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| |||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
10 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1789000 |
53000 |
53000 |
0 |
53000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1736000 |
1736000 |
0 |
0 |
|
|
|
1008 |
Melioracje wodne |
19000 |
19000 |
19000 |
0 |
19000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1030 |
Izby rolnicze |
34000 |
34000 |
34000 |
0 |
34000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
1042 |
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
1736000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1736000 |
1736000 |
0 |
0 |
|
|
20 |
|
Leśnictwo |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2095 |
Pozostała działalność |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
632627 |
61000 |
61000 |
0 |
61000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
571627 |
571627 |
551627 |
0 |
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
551627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
551627 |
551627 |
551627 |
0 |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
60000 |
60000 |
60000 |
0 |
60000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
60095 |
Pozostała działalność |
21000 |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
|
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
70000 |
50000 |
50000 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
70000 |
50000 |
50000 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
80000 |
70000 |
70000 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
70000 |
70000 |
70000 |
0 |
70000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
71035 |
Cmentarze |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
2197150 |
2122150 |
1985750 |
1574050 |
411700 |
0 |
136400 |
0 |
0 |
0 |
75000 |
75000 |
0 |
0 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
33170 |
33170 |
33170 |
33170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
137400 |
137400 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
134400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1982580 |
1907580 |
1905580 |
1505880 |
399700 |
0 |
2000 |
0 |
0 |
0 |
75000 |
75000 |
0 |
0 |
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
3000 |
3000 |
3000 |
0 |
3000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
41000 |
41000 |
41000 |
35000 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
710 |
710 |
710 |
710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
710 |
710 |
710 |
710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
752 |
|
Obrona narodowa |
200 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
200 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
112840 |
111340 |
88340 |
25390 |
62950 |
13000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
1500 |
0 |
0 |
|
|
|
75405 |
Komendy powiatowe Policji |
2100 |
2100 |
2100 |
0 |
2100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75411 |
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
1500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1500 |
1500 |
0 |
0 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
108240 |
108240 |
85240 |
24390 |
60850 |
13000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
330000 |
330000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
330000 |
330000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
45000 |
45000 |
45000 |
0 |
45000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
45000 |
45000 |
45000 |
0 |
45000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
4290617 |
4281617 |
3774207 |
2911807 |
862400 |
331110 |
176300 |
0 |
0 |
0 |
9000 |
9000 |
0 |
0 |
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2053346 |
2044346 |
1948846 |
1571746 |
377100 |
0 |
95500 |
0 |
0 |
0 |
9000 |
9000 |
0 |
0 |
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
195601 |
195601 |
176401 |
176401 |
0 |
0 |
19200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
321660 |
321660 |
0 |
0 |
0 |
321660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
1421360 |
1421360 |
1359760 |
1076660 |
283100 |
0 |
61600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
259200 |
259200 |
259200 |
58500 |
200700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
39450 |
39450 |
30000 |
28500 |
1500 |
9450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
99300 |
69300 |
63300 |
14500 |
48800 |
5000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
|
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
1000 |
1000 |
1000 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
63300 |
63300 |
62300 |
14500 |
47800 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
35000 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
2450240 |
2330240 |
966000 |
711600 |
254400 |
0 |
1239600 |
124640 |
0 |
0 |
120000 |
120000 |
0 |
0 |
|
|
|
85201 |
Placówki opiekuńczo-wychowawcze |
35000 |
35000 |
35000 |
0 |
35000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
100000 |
100000 |
100000 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
85204 |
Rodziny zastępcze |
6000 |
6000 |
6000 |
0 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1014000 |
1014000 |
40500 |
38500 |
2000 |
0 |
973500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
9600 |
9600 |
9600 |
0 |
9600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
108100 |
108100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
24000 |
24000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
69000 |
69000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
874540 |
874540 |
743900 |
673100 |
70800 |
0 |
6000 |
124640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
210000 |
90000 |
31000 |
0 |
31000 |
0 |
59000 |
0 |
0 |
0 |
120000 |
120000 |
0 |
0 |
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
15799 |
15799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
15799 |
15799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
3305705 |
1052770 |
893770 |
17770 |
876000 |
159000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2252935 |
2252935 |
1927000 |
0 |
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
533000 |
533000 |
533000 |
0 |
533000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
90008 |
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
1927000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1927000 |
1927000 |
1927000 |
0 |
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
250000 |
250000 |
250000 |
0 |
250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
159000 |
159000 |
0 |
0 |
0 |
159000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
436705 |
110770 |
110770 |
17770 |
93000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325935 |
325935 |
0 |
0 |
|
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
701385 |
239900 |
132000 |
11000 |
121000 |
107900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461485 |
461485 |
416485 |
0 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
516485 |
100000 |
100000 |
8000 |
92000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416485 |
416485 |
416485 |
0 |
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
97900 |
97900 |
0 |
0 |
0 |
97900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
55000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45000 |
45000 |
0 |
0 |
|
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
32000 |
32000 |
32000 |
3000 |
29000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
926 |
|
Kultura fizyczna |
519640 |
33700 |
500 |
0 |
500 |
33200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485940 |
485940 |
435940 |
0 |
|
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
519640 |
33700 |
500 |
0 |
500 |
33200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485940 |
485940 |
435940 |
0 |
|
|
Wydatki razem: |
16643213 |
10869726 |
8186777 |
5267027 |
2919750 |
649210 |
1579099 |
124640 |
0 |
330000 |
5773487 |
5773487 |
3331052 |
0 |
|||
|
|
Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Rozchody budżetu w 2014 r.
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Rozchody ogółem: |
|
922 524,00 | |
|
1 |
Wykup innych papierów wartościowych |
982 |
100 000,00 |
|
2 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
992 |
822 524,00 |
|
|
Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 r.
|
Dochody | ||||
|
| ||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
33 170,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
33 170,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
33 170,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
710,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
710,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
710,00 |
|
752 |
|
|
Obrona narodowa |
200,00 |
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
200,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
200,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 000,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
1 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 016 200,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 014 000,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 014 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
2 200,00 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
2 200,00 |
|
Razem: |
1 051 280,00 | |||
|
| ||||
|
| ||||
|
Wydatki | ||||
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
33 170,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
33 170,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
28 200,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 280,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
690,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
710,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
710,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
594,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
101,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15,00 |
|
752 |
|
|
Obrona narodowa |
200,00 |
|
|
75212 |
|
Pozostałe wydatki obronne |
200,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
170,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 000,00 |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
1 000,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
851,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
128,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 016 200,00 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 014 000,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
973 500,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
25 000,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 500,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 000,00 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
2 200,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
2 200,00 |
|
Razem: |
1 051 280,00 | |||
|
|
Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 736 000,00 |
|
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
1 736 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 736 000,00 |
|
|
|
|
Mściwojów V Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów. |
630 000,00 |
|
|
|
|
Mściwojów VI Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów. |
1 106 000,00 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
571 627,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
551 627,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
336 335,00 |
|
|
|
|
Chodnik przy drodze powiatowej nr 2801D w Mściwojowie |
336 335,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
215 292,00 |
|
|
|
|
Chodnik przy drodze powiatowej nr 2801D w Mściwojowie |
215 292,00 |
|
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
20 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
|
|
|
|
Wiaty przystankowe |
20 000,00 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
20 000,00 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
20 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
|
|
|
|
Wykup gruntów |
20 000,00 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
10 000,00 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
10 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
|
|
|
|
Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie |
5 000,00 |
|
|
|
|
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Snowidzy |
5 000,00 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
75 000,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
75 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
75 000,00 |
|
|
|
|
Zakup serwera z oprogramowaniem |
55 000,00 |
|
|
|
|
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania |
20 000,00 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 500,00 |
|
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
1 500,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
1 500,00 |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
1 500,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
9 000,00 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
9 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
9 000,00 |
|
|
|
|
Przebudowa placu przy Szkole Podstawowej w Snowidzy |
9 000,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
30 000,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
30 000,00 |
|
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
30 000,00 |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
30 000,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
120 000,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
120 000,00 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
120 000,00 |
|
|
|
|
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych |
120 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2 252 935,00 |
|
|
90008 |
|
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
1 927 000,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 637 950,00 |
|
|
|
|
Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie |
1 637 950,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
289 050,00 |
|
|
|
|
Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie |
289 050,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
325 935,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
255 935,00 |
|
|
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Snowidza, Barycz, Godziszowa. |
120 000,00 |
|
|
|
|
Dokumentacje do wniosków o dofinansowanie |
50 000,00 |
|
|
|
|
Rozbudowa sieci wodociągowej w Mściwojowie |
35 000,00 |
|
|
|
|
Rozbudowa sieci wodociągowej w Targoszynie |
15 000,00 |
|
|
|
|
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Mściwojów |
35 935,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
70 000,00 |
|
|
|
|
wydatki majątkowe |
70 000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
461 485,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
416 485,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
253 954,00 |
|
|
|
|
Przebudowa i wyposażenie budynku na Centrum Kultury Pokoleń w Niedaszowie |
253 954,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
162 531,00 |
|
|
|
|
Przebudowa i wyposażenie budynku na Centrum Kultury Pokoleń w Niedaszowie |
162 531,00 |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
45 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
45 000,00 |
|
|
|
|
Prace zabezpieczające wieżę kościoła ewangelickiego w Snowidzy |
45 000,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
485 940,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
485 940,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 000,00 |
|
|
|
|
Budowa placów zabaw w Grzegorzowie, Marcinowicach, Snowidzy,Targoszynie, Zimniku oraz boiska sportowego w Targoszynie |
50 000,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
265 816,00 |
|
|
|
|
Budowa placów zabaw w Grzegorzowie, Marcinowicach, Snowidzy,Targoszynie, Zimniku oraz boiska sportowego w Targoszynie |
265 816,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
170 124,00 |
|
|
|
|
Budowa placów zabaw w Grzegorzowie, Marcinowicach, Snowidzy,Targoszynie, Zimniku oraz boiska sportowego w Targoszynie |
170 124,00 |
|
Razem |
5 773 487,00 | |||
|
|
Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2014 r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
bieżące | ||||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
124 640,00 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
124 640,00 |
|
|
|
3027 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
826,00 |
|
|
|
3119 |
Świadczenia społeczne |
15 008,00 |
|
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
40 517,00 |
|
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 136,00 |
|
|
|
4047 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 533,00 |
|
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 671,00 |
|
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
380,00 |
|
|
|
4127 |
Składki na Fundusz Pracy |
886,00 |
|
|
|
4129 |
Składki na Fundusz Pracy |
52,00 |
|
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 547,00 |
|
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000,00 |
|
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
50 870,00 |
|
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
120,00 |
|
|
|
4447 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 094,00 |
|
Razem |
124 640,00 | |||
|
majątkowe | ||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
551 627,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
551 627,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
336 335,00 |
|
|
|
|
Chodnik przy drodze powiatowej nr 2801D w Mściwojowie |
336 335,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
215 292,00 |
|
|
|
|
Chodnik przy drodze powiatowej nr 2801D w Mściwojowie |
215 292,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 927 000,00 |
|
|
90008 |
|
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu |
1 927 000,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 637 950,00 |
|
|
|
|
Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie |
1 637 950,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
289 050,00 |
|
|
|
|
Budowa ścieżki przyrodniczej w dolinie rzeki Wierzbiak wraz z punktem widokowym na Przedgórze Sudeckie |
289 050,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
416 485,00 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
416 485,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
253 954,00 |
|
|
|
|
Przebudowa i wyposażenie budynku na Centrum Kultury Pokoleń w Niedaszowie |
253 954,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
162 531,00 |
|
|
|
|
Przebudowa i wyposażenie budynku na Centrum Kultury Pokoleń w Niedaszowie |
162 531,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
435 940,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
435 940,00 |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
265 816,00 |
|
|
|
|
Budowa placów zabaw w Grzegorzowie, Marcinowicach, Snowidzy,Targoszynie, Zimniku oraz boiska sportowego w Targoszynie |
265 816,00 |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
170 124,00 |
|
|
|
|
Budowa placów zabaw w Grzegorzowie, Marcinowicach, Snowidzy,Targoszynie, Zimniku oraz boiska sportowego w Targoszynie |
170 124,00 |
|
Razem |
3 331 052,00 | |||
|
Ogółem |
3 455 692,00 | |||
|
|
Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2014 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Dział |
Rozdział |
Stan środków na początek roku |
Dochody |
Wydatki |
Stan środków na koniec roku |
|
1 |
2 |
|
|
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Dochody na wydzielonym rachunku |
801 |
|
0,00 |
47 180,00 |
47 180,00 |
0,00 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Szkoła Podstawowa Snowidza |
|
80101 |
0,00 |
10 100,00 |
10 100,00 |
0,00 |
|
|
2. Szkoła Podstawowa Targoszyn |
|
80101 |
0,00 |
5 030,00 |
5 030,00 |
0,00 |
|
|
3. Publiczne Gimnazjum Marcinowice |
|
80110 |
0,00 |
32 050,00 |
32 050,00 |
0,00 |
|
Ogółem |
|
|
0,00 |
47 180,00 |
47 180,00 |
0,00 | |
|
|
Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na 2014 r.
|
Dochody | |||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość | |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
10 000,00 | |
|
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
10 000,00 | |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10 000,00 | |
|
|
| ||||
|
Razem: |
10 000,00 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wydatki |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość | |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
10 000,00 | |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
10 000,00 | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 | |
|
|
| ||||
|
Razem |
10 000,00 | ||||
|
|
Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2014 r.
|
dochody | ||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
63 300,00 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
63 300,00 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
63 300,00 |
|
|
| |||
|
Razem: |
63 300,00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wydatki |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
64 300,00 |
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
1 000,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
63 300,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
14 500,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
30 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
16 500,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 300,00 |
|
|
| |||
|
Razem: |
64 300,00 | |||
|
|
Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2014 r.
|
Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |
| |||
|
dotacje celowe |
|
|
| |
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 500,00 |
|
|
75411 |
|
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej |
1 500,00 |
|
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
1 500,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
275 610,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
266 160,00 |
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
266 160,00 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
9 450,00 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
9 450,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
30 000,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
30 000,00 |
|
|
|
6220 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
30 000,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
3 200,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
3 200,00 |
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
3 200,00 |
|
Razem: |
310 310,00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
dotacje podmiotowe |
|
| ||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
5 000,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
5 000,00 |
|
|
|
2560 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego |
5 000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
97 900,00 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
97 900,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
97 900,00 |
|
Razem: |
102 900,00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
dotacje przedmiotowe |
|
| ||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
159 000,00 |
|
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
159 000,00 |
|
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego |
159 000,00 |
|
|
|
|
Usuwanie śniegu z ulic i chodników |
18 000,00 |
|
|
|
|
Utrzymanie terenów zielonych |
45 000,00 |
|
|
|
|
Oczyszczanie i odmulanie rowów |
29 000,00 |
|
|
|
|
Odbudowa i równanie dróg |
20 000,00 |
|
|
|
|
Sprzątanie przystanków i terenów gminnych |
17 000,00 |
|
|
Dopłata do cen wody i ścieków |
30 000,00 | ||
|
Razem: |
159 000,00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| |||
|
dotacje celowe |
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
13 000,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
13 000,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
13 000,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
70 000,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
70 000,00 |
|
|
|
6230 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
70 000,00 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
10 000,00 |
|
|
92120 |
|
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
10 000,00 |
|
|
|
2720 |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |
10 000,00 |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
30 000,00 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
30 000,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
30 000,00 |
|
Razem: |
123 000,00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
dotacje podmiotowe |
|
| ||
|
|
|
| ||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
55 500,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
55 500,00 |
|
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
55 500,00 |
|
Razem: |
55 500,00 | |||
|
|
|
|
Ogółem dotacje |
750 710,00 |
|
|
Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na 2014 r.
|
|
Stan środków obrotowych na początek roku |
100 000,00 | |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
100 000,00 |
|
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
100 000,00 |
|
|
Stan środków obrotowych na koniec roku |
100 000,00 | |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
100 000,00 |
|
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
100 000,00 |
|
|
Przychody |
1 349 000,00 | |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 349 000,00 |
|
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
1 349 000,00 |
|
|
|
Przychody własne |
1 190 000,00 |
|
|
|
Dotacje z budżetu |
159 000,00 |
|
|
Koszty |
1 349 000,00 | |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 349 000,00 |
|
|
90017 |
Zakłady gospodarki komunalnej |
1 349 000,00 |
|
|
|
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane |
754 000,00 |
|
|
Przewodnicząca Rady Gminy |
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV.213.2013
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 r.
|
Dochody |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 716 000,00 |
|
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
1 716 000,00 |
|
|
|
6630 |
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
1 716 000,00 |
|
|
| |||
|
Razem: |
1 716 000,00 | |||
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Wartość |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 716 000,00 |
|
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
1 716 000,00 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 716 000,00 |
|
|
| |||
|
Razem: |
1 716 000,00 | |||
|
|
Przewodnicząca Rady Gminy |
 Załączniki (1) |
 Metadane |
 Drukuj |
 Historia zmian |
Załączniki
| Uchwała.XXXIV.213.2013.2013-12-30 (990kB) |  |
 |
Metadane
| Źródło informacji: | Zdzisław Sokołowski |
| Data utworzenia: | 2013-12-30 13:51:55 |
| Wprowadził do systemu: | Robert Kopeć |
| Data wprowadzenia: | 2014-02-10 08:52:14 |
| Opublikował: | Robert Kopeć |
| Data publikacji: | 2014-02-10 09:38:06 |
| Ostatnia zmiana: | 2014-07-02 11:54:26 |
| Ilość wyświetleń: | 2191 |